机电产品的仓储合同
总则
1.根据我司实际情况，按照现代企业制度的要求，规范我司物资
供应管理工作，实行物资分类管理和比价采购货物仓储合同样本，实现计算机管理，使仓库作业合理化、减少库存资金占用、规范运输，保障公司正常生产和经营的连续性和规范性，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产所需的各种原辅材料、包装材料、在制
品、半成品、成品仓储合同、以及由公司经销的农化产品的采购、存储、运输管理规定。
3.本规定由财务部、物流部联合制定仓储合同，并负责解释。
4.本制度自发布之日起实行。
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规
范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
1.仓库日常管理
1.1仓储主管负责对公司所有库存产品、原材料、包装材料、半成品实施监控管理，并对公司本部成品仓库承担安全保卫责任。并明确专人对各外联生产基地的原料、包装材料、半成品、成品实施管理。
1.2仓储主管必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并与财务部所建账簿要求一致。
1.3建立仓库库存电子管理系统，仓储主管对当日发生的业务必须逐笔登记，做到日清日结，并按时录入电子管理系统，确保该系统中物料进出及结存数据的正确无误。
1.4由于我司生产所需原材料仓储合同、包装材料直接由制造事业部领用、保管，仓储主管要根据实际生产所耗材料数量、合理损耗，主动与相关保管单位按月进行核实，并按月编制报表与财务部核对，确保帐目相符。
1.5仓储主管必须定期进行各类存货的分类整理仓储保管合同范本，对存放期限较长，逾期失效等不良产品以及损耗量超过正常范围内的原材料、包装材料，要编制报表仓储合同，报送营销事业部、制造事业部及总经理，营销事业部或制造事业部应对此类物资采取相应的措施解决，尽量为公司减少物资损失。
2.物资储存保管规定
2.1物资保管堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数、检点方便、成行成列、文明
整齐。
2.2保管物资要根据其属性，考虑储存的场所和保管常识，使企业财产不发生保管责任损失，同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
2.3保管物资未经主管同意一律不准擅自借出，配套物资一律不准拆件零发，特殊情况应经相关领导批准。
2.4仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库仓储合同，仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.入库管理
3.1入库作业的基本流程
3.1.1公司采购的经销产品到达本部仓库后，由仓储主管负责核对，并通知采购物资申请单位验收，验收合格由仓储主管办理入库手续，验收不合格，移交给采购主管，由采购主管负责处理。
3.1.2公司采购的原材料、包装材料到达生产基地后，仓储主管通知生产基地相关责任人办理验收手续。验收合格后，由仓储主管办理入库手续仓储合同，并同时办理领用出库手续，由基地负责人在出库单上签字；验收不合格，移交给采购主管，由采购主管负责处理。
3.1.3生产基地根据生产计划生产的成品、半成品，由生产基地相关
责任人负责办理验收手续，验收合格后，由仓储主管办理成品入库手续（为方便操作，此项入库亦可在成品出库的同时办理入库），验收不合格的成品按照公司关于生产的相关制度进行处理。
3.1.4仓储主管根据每批入库产品的实际情况与财务部做好物资入账的衔接工作，入库公司的所有物资必须报财务入账。
3.2入库作业的要点
3.2.1采购主管将从供货单位取得的有效票据（货物发票及清单、装卸运输发票或随货通行单等）经本部门审核后，随同采购到库的物资一并交与仓储主管办理验收。仓储主管在接到货物后，应首先根据合同、发票及货物清单逐一对货物的品名、型号规格仓储合同、数量、价格进行核对和清点，并通知采购申请部门验收，并签署意见，全部项目验收合格后，由仓库主管填制一式五联的“商品入库单”。
3.2.2入库时，仓储主管在办理入库手续时，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，同时必须在24小时内通知采购主管负责处理。
3.2.3入库产品在未收到相应发票前，仓储主管应在入库单注明货到票未到，采购主管在收到发票后，应及时整理相关凭证到财务部办理相关手续。
3.2.4入库单的填开必须正确完整仓储合同，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。入库单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
3.2.5因产品质量等原因而退回公司的产品，必须经营销事业部办理相关手续，经财务盖章确认后方可办理退库手续。
4.出库管理
4.1出库作业的基本流程
4.1.1营销事业部根据销售计划向财务部提交发货申请单（见附件，一式两份：财务留底一联、物流留底一联），财务部核对账目认可后开出一式五联的“商品销售证明单”，并在“发货申请单”（物流留底联）加盖财务专用章连同“商品销售证明单”一并交予销售内勤。
4.1.2销售内勤凭“商品销售证明单仓储合同”通知仓储主管准备发货，凭加盖财务专用章的“发货申请单”通知运输主管备车。
4.1.3本部仓库的产品由仓储主管同运输主管办理产品出库手续；生产基地的产品由运输主管转真加盖财务章“发货申请单”通知生产基地发货，然后由生产基地相关责任人同仓储主管办理产品出库手续；入库生产基地的原材料、包装材料同时办理原材料领用出库手续，由仓储主管负责。原材料领用出库后，仓储主管还应负责监督与跟踪原材料的月耗用情况，并于月底整理成表报财务部门。
4.1.4产品运送到销售合同指定地点后，运输主管通知所辖区大区经理负责同客户办理收货手续，索取收货收条（有代垫运费情况的，收条内必须体现）仓储合同，可参照本制度附件。运输主管将收货回单交予财务入账（无回单的由大区经理签字确认货到）。
4.1.5各项物料的出库均需首先经财务部门认可并办理相关手续后仓库方可出库。特殊情况，需相关领导签字同意或电话通知后仓库方
可办理出库，销售内勤也应在三日内补办所有手续。
4.1.6运输主管应及时组织车辆参运仓储合同，运输车辆到达仓库后，仓储主管应及时组织装卸工装运，并且严格按出库单上所述产品名称、数量出库产品。
5.报表及其他管理
5.1仓储主管在月末结账前要与制造事业部及财务部做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
5.2仓储主管必须每月底报送规定的各类报表：“库存月报表（见附件九）”“产（进）销存月报表（见附件十）”、“原材料耗用月报表（同附件十）”并确保其正确无误。
5.3任何物资的入库、出库，仓储主管都应于物资入库、出库的当日将数据入账，以便控制存货。
5.4库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理仓储合同，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、变质等）仓储合同与保管合同的区别，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
总则
1.根据我司实际情况，按照现代企业制度的要求，规范我司物资
供应管理工作，实行物资分类管理和比价采购，实现计算机管理，使仓库作业合理化、减少库存资金占用、规范运输，保障公司正常生产和经营的连续性和规范性，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产所需的各种原辅材料、包装材料、在制
品、半成品、成品、以及由公司经销的农化产品的采购、存储、运输管理规定。
3.本规定由财务部、物流部联合制定仓储合同，并负责解释。
4.本制度自发布之日起实行。
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规
范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
1.仓库日常管理
1.1仓储主管负责对公司所有库存产品、原材料、包装材料、半成品实施监控管理，并对公司本部成品仓库承担安全保卫责任。并明确专人对各外联生产基地的原料、包装材料、半成品、成品实施管理。
1.2仓储主管必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并与财务部所建账簿要求一致。
1.3建立仓库库存电子管理系统，仓储主管对当日发生的业务必须逐笔登记，做到日清日结，并按时录入电子管理系统，确保该系统中物料进出及结存数据的正确无误。
1.4由于我司生产所需原材料仓储合同、包装材料直接由制造事业部领用、保管，仓储主管要根据实际生产所耗材料数量、合理损耗，主动与相关保管单位按月进行核实，并按月编制报表与财务部核对，确保帐目相符。
1.5仓储主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良产品以及损耗量超过正常范围内的原材料、包装材料，要编制报表，报送营销事业部、制造事业部及总经理，营销事业部或制造事业部应对此类物资采取相应的措施解决，尽量为公司减少物资损失。
2.物资储存保管规定
2.1物资保管堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下仓储合同，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数、检点方便、成行成列、文明
整齐。
2.2保管物资要根据其属性，考虑储存的场所和保管常识，使企业财产不发生保管责任损失，同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
2.3保管物资未经主管同意一律不准擅自借出，配套物资一律不准拆件零发，特殊情况应经相关领导批准。
2.4仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.入库管理
3.1入库作业的基本流程
3.1.1公司采购的经销产品到达本部仓库后，由仓储主管负责核对，并通知采购物资申请单位验收，验收合格由仓储主管办理入库手续，验收不合格，移交给采购主管，由采购主管负责处理。
3.1.2公司采购的原材料、包装材料到达生产基地后，仓储主管通知生产基地相关责任人办理验收手续。验收合格后，由仓储主管办理入库手续，并同时办理领用出库手续，由基地负责人在出库单上签字；验收不合格，移交给采购主管，由采购主管负责处理。
3.1.3生产基地根据生产计划生产的成品、半成品，由生产基地相关
责任人负责办理验收手续，验收合格后仓储合同，由仓储主管办理成品入库手续（为方便操作，此项入库亦可在成品出库的同时办理入库）仓储合同，验收不合格的成品按照公司关于生产的相关制度进行处理。
3.1.4仓储主管根据每批入库产品的实际情况与财务部做好物资入账的衔接工作，入库公司的所有物资必须报财务入账。
3.2入库作业的要点
3.2.1采购主管将从供货单位取得的有效票据（货物发票及清单、装卸运输发票或随货通行单等）经本部门审核后，随同采购到库的物资一并交与仓储主管办理验收。仓储主管在接到货物后，应首先根据合同、发票及货物清单逐一对货物的品名、型号规格、数量、价格进行核对和清点，并通知采购申请部门验收，并签署意见，全部项目验收合格后，由仓库主管填制一式五联的“商品入库单”。
3.2.2入库时，仓储主管在办理入库手续时，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，同时必须在24小时内通知采购主管负责处理。
3.2.3入库产品在未收到相应发票前仓储合同范本，仓储主管应在入库单注明货到票未到，采购主管在收到发票后，应及时整理相关凭证到财务部办理相关手续。
3.2.4入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。入库单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
3.2.5因产品质量等原因而退回公司的产品仓储合同，必须经营销事业部办理相关手续，经财务盖章确认后方可办理退库手续。
4.出库管理
4.1出库作业的基本流程
4.1.1营销事业部根据销售计划向财务部提交发货申请单（见附件，一式两份：财务留底一联、物流留底一联），财务部核对账目认可后开出一式五联的“商品销售证明单”，并在“发货申请单”（物流留底联）加盖财务专用章连同“商品销售证明单”仓储合同一并交予销售内勤。
4.1.2销售内勤凭“商品销售证明单”通知仓储主管准备发货，凭加盖财务专用章的“发货申请单”通知运输主管备车。
4.1.3本部仓库的产品由仓储主管同运输主管办理产品出库手续；生产基地的产品由运输主管转真加盖财务章“发货申请单”通知生产基地发货，然后由生产基地相关责任人同仓储主管办理产品出库手续；入库生产基地的原材料、包装材料同时办理原材料领用出库手续，由仓储主管负责。原材料领用出库后，仓储主管还应负责监督与跟踪原材料的月耗用情况，并于月底整理成表报财务部门。
4.1.4产品运送到销售合同指定地点后，运输主管通知所辖区大区经理负责同客户办理收货手续，索取收货收条（有代垫运费情况的，收条内必须体现）仓储合同，可参照本制度附件。运输主管将收货回单交予财务入账（无回单的由大区经理签字确认货到）。
4.1.5各项物料的出库均需首先经财务部门认可并办理相关手续后仓库方可出库。特殊情况，需相关领导签字同意或电话通知后仓库方
可办理出库，销售内勤也应在三日内补办所有手续。
4.1.6运输主管应及时组织车辆参运，运输车辆到达仓库后，仓储主管应及时组织装卸工装运，并且严格按出库单上所述产品名称、数量出库产品。
5.报表及其他管理
5.1仓储主管在月末结账前要与制造事业部及财务部做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
5.2仓储主管必须每月底报送规定的各类报表：“库存月报表（见附件九）”“产（进）销存月报表（见附件十）”、“原材料耗用月报表（同附件十）”并确保其正确无误。
5.3任何物资的入库、出库，仓储主管都应于物资入库、出库的当日将数据入账，以便控制存货。
5.4库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、变质等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
仓储物流管理制度
物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率仓储合同仓储合同，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。
一、仓储组织队伍
仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是根据客户的需求及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低运营费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，会根据客户的实际情况，配备必要的人员和设备装置。一下是我们对各个部门的职责要求。
1．供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、
2．仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。
3．仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。
4．仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。
5．严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。
6．建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。
7．实行交接班制度和人员调动交接制度仓储合同，做好交接工作，明确交接人员的责任。
二、仓储管理制度
（一）仓库库存管理原则
1．库存合理原则
仓库的库存应根据公司的销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。
2．凭证收货、发货原则
仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
3．货物进出原则
坚持无进无出、先进先出原则仓储合同，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。
4．四清原则
即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。
（二）、仓库管理的有关规定
1．各类物资的入库管理：
（1）我们的仓库管理人员会根据客户当月当日物资采购计划、送货通知单对交库
的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，向客户的相关人员问明情况方可验收。
（2）我们的仓库管理人员会按规定，根据客户开据的本次货物运输单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出本次送货单上的数量时仓储合同，会联系客户的相关部门补开多出部分的送货单，才能予以验收入库。
（3）各类物资入库时，我们的仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知客户的相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。
2．库存物资保管规定：
（1）我们在入库后各物资会摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。
按各品种不同的要求进行保管、存放，如有露天存放的物资会根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。
（2）我们的仓库保管员会经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。
3．各类物资出库管理规定：
（1）各类物资出库时必须凭主管单位签发的出库单、发货清单从仓库中领出，我们的仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，避免超数量发货。
（2）出库物资必须有出库单，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据客户需要随时另开出库单，原出库单不出库。
（3）涉及容器周转的仓库仓储合同，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。
4．登账管理规定：
对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。
5．退库管理规定：
凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有客户的相关人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按客户的标准要求分类登账，定置存放。
6．仓库积压、变质、报废物品的处理规定：
为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织客户的相关人员对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。
（三）仓库储存操作规范
1．存货的入库和出库手续必须完整严密，我们的工作人员会严格按照规定的程序和方法进行操作。
2．存货收、发、存的品种和数量必须正确，会有专人负责，不发生错收、错发的事故。
3．存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。
4．公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。
5．有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。
6．各仓库会每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。
7．我们要求我们的仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。
（四）、仓储人员的工作纪律
1．不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成
责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。
2．我们会要求仓储人员严禁无证发货仓储合同的司法解释、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。
三、仓库管理人员的岗位责任制
（一）仓库主管人员岗位
仓库主管在客户的要求下仓储合同，负责仓库内存货的收、发、存管理，
并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：
1．负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应销售所需的各种产品。
2．正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。
3．规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。
4．负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。
5．库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。
6．负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。
7．组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。
8．负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。
（二）仓库保管人员的岗位责任
1．在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。
2．对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时仓储合同，应及时报告仓库主管人员处理。
3．严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。
4．随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。
5．遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。
6．负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。
7．未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。
（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对
其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。
（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚
1．仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库具体管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。
2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。
四、仓储管理报告制度
1．建立仓储管理报告制度
①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同公司相关负责人，以及客户的相关对接人共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
②存货损耗和短缺损失报告仓储合同。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理。
③仓储人员重大责任事故报告。
④存货安全状况报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
⑤销售发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
2．以上报告由保管员和仓库负责编写并应遵循以下原则。
①各类报告应详细填写原材料的种类、数量。
②根据时效性分为定期和不定期报告两种，为生产办和供应处及时掌握库存情况并进行生产经营决策服务。
③各类存货储存报告内容必须真实仓储合同、正确，责任必须写明。
④报告的编写人必须对报告的内容负责，并提出合理化建议。
五、本管理内部控制制度解释权、修改权归供应处，并检查执行。
六、本制度自发之日起执行。（责任编辑：文案中国）
总则
1.根据我司实际情况，按照现代企业制度的要求，规范我司物资
供应管理工作，实行物资分类管理和比价采购货物仓储合同样本，实现计算机管理，使仓库作业合理化、减少库存资金占用、规范运输，保障公司正常生产和经营的连续性和规范性，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产所需的各种原辅材料、包装材料、在制
品、半成品、成品仓储合同、以及由公司经销的农化产品的采购、存储、运输管理规定。
3.本规定由财务部、物流部联合制定仓储合同，并负责解释。
4.本制度自发布之日起实行。
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规
范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
1.仓库日常管理
1.1仓储主管负责对公司所有库存产品、原材料、包装材料、半成品实施监控管理，并对公司本部成品仓库承担安全保卫责任。并明确专人对各外联生产基地的原料、包装材料、半成品、成品实施管理。
1.2仓储主管必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并与财务部所建账簿要求一致。
1.3建立仓库库存电子管理系统，仓储主管对当日发生的业务必须逐笔登记，做到日清日结，并按时录入电子管理系统，确保该系统中物料进出及结存数据的正确无误。
1.4由于我司生产所需原材料仓储合同、包装材料直接由制造事业部领用、保管，仓储主管要根据实际生产所耗材料数量、合理损耗，主动与相关保管单位按月进行核实，并按月编制报表与财务部核对，确保帐目相符。
1.5仓储主管必须定期进行各类存货的分类整理仓储保管合同范本，对存放期限较长，逾期失效等不良产品以及损耗量超过正常范围内的原材料、包装材料，要编制报表仓储合同，报送营销事业部、制造事业部及总经理，营销事业部或制造事业部应对此类物资采取相应的措施解决，尽量为公司减少物资损失。
2.物资储存保管规定
2.1物资保管堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数、检点方便、成行成列、文明
整齐。
2.2保管物资要根据其属性，考虑储存的场所和保管常识，使企业财产不发生保管责任损失，同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
2.3保管物资未经主管同意一律不准擅自借出，配套物资一律不准拆件零发，特殊情况应经相关领导批准。
2.4仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库仓储合同，仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.入库管理
3.1入库作业的基本流程
3.1.1公司采购的经销产品到达本部仓库后，由仓储主管负责核对，并通知采购物资申请单位验收，验收合格由仓储主管办理入库手续，验收不合格，移交给采购主管，由采购主管负责处理。
3.1.2公司采购的原材料、包装材料到达生产基地后，仓储主管通知生产基地相关责任人办理验收手续。验收合格后，由仓储主管办理入库手续仓储合同，并同时办理领用出库手续，由基地负责人在出库单上签字；验收不合格，移交给采购主管，由采购主管负责处理。
3.1.3生产基地根据生产计划生产的成品、半成品，由生产基地相关
责任人负责办理验收手续，验收合格后，由仓储主管办理成品入库手续（为方便操作，此项入库亦可在成品出库的同时办理入库），验收不合格的成品按照公司关于生产的相关制度进行处理。
3.1.4仓储主管根据每批入库产品的实际情况与财务部做好物资入账的衔接工作，入库公司的所有物资必须报财务入账。
3.2入库作业的要点
3.2.1采购主管将从供货单位取得的有效票据（货物发票及清单、装卸运输发票或随货通行单等）经本部门审核后，随同采购到库的物资一并交与仓储主管办理验收。仓储主管在接到货物后，应首先根据合同、发票及货物清单逐一对货物的品名、型号规格仓储合同、数量、价格进行核对和清点，并通知采购申请部门验收，并签署意见，全部项目验收合格后，由仓库主管填制一式五联的“商品入库单”。
3.2.2入库时，仓储主管在办理入库手续时，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，同时必须在24小时内通知采购主管负责处理。
3.2.3入库产品在未收到相应发票前，仓储主管应在入库单注明货到票未到，采购主管在收到发票后，应及时整理相关凭证到财务部办理相关手续。
3.2.4入库单的填开必须正确完整仓储合同，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。入库单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
3.2.5因产品质量等原因而退回公司的产品，必须经营销事业部办理相关手续，经财务盖章确认后方可办理退库手续。
4.出库管理
4.1出库作业的基本流程
4.1.1营销事业部根据销售计划向财务部提交发货申请单（见附件，一式两份：财务留底一联、物流留底一联），财务部核对账目认可后开出一式五联的“商品销售证明单”，并在“发货申请单”（物流留底联）加盖财务专用章连同“商品销售证明单”一并交予销售内勤。
4.1.2销售内勤凭“商品销售证明单仓储合同”通知仓储主管准备发货，凭加盖财务专用章的“发货申请单”通知运输主管备车。
4.1.3本部仓库的产品由仓储主管同运输主管办理产品出库手续；生产基地的产品由运输主管转真加盖财务章“发货申请单”通知生产基地发货，然后由生产基地相关责任人同仓储主管办理产品出库手续；入库生产基地的原材料、包装材料同时办理原材料领用出库手续，由仓储主管负责。原材料领用出库后，仓储主管还应负责监督与跟踪原材料的月耗用情况，并于月底整理成表报财务部门。
4.1.4产品运送到销售合同指定地点后，运输主管通知所辖区大区经理负责同客户办理收货手续，索取收货收条（有代垫运费情况的，收条内必须体现）仓储合同，可参照本制度附件。运输主管将收货回单交予财务入账（无回单的由大区经理签字确认货到）。
4.1.5各项物料的出库均需首先经财务部门认可并办理相关手续后仓库方可出库。特殊情况，需相关领导签字同意或电话通知后仓库方
可办理出库，销售内勤也应在三日内补办所有手续。
4.1.6运输主管应及时组织车辆参运仓储合同，运输车辆到达仓库后，仓储主管应及时组织装卸工装运，并且严格按出库单上所述产品名称、数量出库产品。
5.报表及其他管理
5.1仓储主管在月末结账前要与制造事业部及财务部做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
5.2仓储主管必须每月底报送规定的各类报表：“库存月报表（见附件九）”“产（进）销存月报表（见附件十）”、“原材料耗用月报表（同附件十）”并确保其正确无误。
5.3任何物资的入库、出库，仓储主管都应于物资入库、出库的当日将数据入账，以便控制存货。
5.4库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理仓储合同，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、变质等）仓储合同与保管合同的区别，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
总则
1.根据我司实际情况，按照现代企业制度的要求，规范我司物资
供应管理工作，实行物资分类管理和比价采购，实现计算机管理，使仓库作业合理化、减少库存资金占用、规范运输，保障公司正常生产和经营的连续性和规范性，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产所需的各种原辅材料、包装材料、在制
品、半成品、成品、以及由公司经销的农化产品的采购、存储、运输管理规定。
3.本规定由财务部、物流部联合制定仓储合同，并负责解释。
4.本制度自发布之日起实行。
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规
范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
1.仓库日常管理
1.1仓储主管负责对公司所有库存产品、原材料、包装材料、半成品实施监控管理，并对公司本部成品仓库承担安全保卫责任。并明确专人对各外联生产基地的原料、包装材料、半成品、成品实施管理。
1.2仓储主管必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并与财务部所建账簿要求一致。
1.3建立仓库库存电子管理系统，仓储主管对当日发生的业务必须逐笔登记，做到日清日结，并按时录入电子管理系统，确保该系统中物料进出及结存数据的正确无误。
1.4由于我司生产所需原材料仓储合同、包装材料直接由制造事业部领用、保管，仓储主管要根据实际生产所耗材料数量、合理损耗，主动与相关保管单位按月进行核实，并按月编制报表与财务部核对，确保帐目相符。
1.5仓储主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良产品以及损耗量超过正常范围内的原材料、包装材料，要编制报表，报送营销事业部、制造事业部及总经理，营销事业部或制造事业部应对此类物资采取相应的措施解决，尽量为公司减少物资损失。
2.物资储存保管规定
2.1物资保管堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下仓储合同，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数、检点方便、成行成列、文明
整齐。
2.2保管物资要根据其属性，考虑储存的场所和保管常识，使企业财产不发生保管责任损失，同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
2.3保管物资未经主管同意一律不准擅自借出，配套物资一律不准拆件零发，特殊情况应经相关领导批准。
2.4仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.入库管理
3.1入库作业的基本流程
3.1.1公司采购的经销产品到达本部仓库后，由仓储主管负责核对，并通知采购物资申请单位验收，验收合格由仓储主管办理入库手续，验收不合格，移交给采购主管，由采购主管负责处理。
3.1.2公司采购的原材料、包装材料到达生产基地后，仓储主管通知生产基地相关责任人办理验收手续。验收合格后，由仓储主管办理入库手续，并同时办理领用出库手续，由基地负责人在出库单上签字；验收不合格，移交给采购主管，由采购主管负责处理。
3.1.3生产基地根据生产计划生产的成品、半成品，由生产基地相关
责任人负责办理验收手续，验收合格后仓储合同，由仓储主管办理成品入库手续（为方便操作，此项入库亦可在成品出库的同时办理入库）仓储合同，验收不合格的成品按照公司关于生产的相关制度进行处理。
3.1.4仓储主管根据每批入库产品的实际情况与财务部做好物资入账的衔接工作，入库公司的所有物资必须报财务入账。
3.2入库作业的要点
3.2.1采购主管将从供货单位取得的有效票据（货物发票及清单、装卸运输发票或随货通行单等）经本部门审核后，随同采购到库的物资一并交与仓储主管办理验收。仓储主管在接到货物后，应首先根据合同、发票及货物清单逐一对货物的品名、型号规格、数量、价格进行核对和清点，并通知采购申请部门验收，并签署意见，全部项目验收合格后，由仓库主管填制一式五联的“商品入库单”。
3.2.2入库时，仓储主管在办理入库手续时，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，同时必须在24小时内通知采购主管负责处理。
3.2.3入库产品在未收到相应发票前仓储合同范本，仓储主管应在入库单注明货到票未到，采购主管在收到发票后，应及时整理相关凭证到财务部办理相关手续。
3.2.4入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。入库单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
3.2.5因产品质量等原因而退回公司的产品仓储合同，必须经营销事业部办理相关手续，经财务盖章确认后方可办理退库手续。
4.出库管理
4.1出库作业的基本流程
4.1.1营销事业部根据销售计划向财务部提交发货申请单（见附件，一式两份：财务留底一联、物流留底一联），财务部核对账目认可后开出一式五联的“商品销售证明单”，并在“发货申请单”（物流留底联）加盖财务专用章连同“商品销售证明单”仓储合同一并交予销售内勤。
4.1.2销售内勤凭“商品销售证明单”通知仓储主管准备发货，凭加盖财务专用章的“发货申请单”通知运输主管备车。
4.1.3本部仓库的产品由仓储主管同运输主管办理产品出库手续；生产基地的产品由运输主管转真加盖财务章“发货申请单”通知生产基地发货，然后由生产基地相关责任人同仓储主管办理产品出库手续；入库生产基地的原材料、包装材料同时办理原材料领用出库手续，由仓储主管负责。原材料领用出库后，仓储主管还应负责监督与跟踪原材料的月耗用情况，并于月底整理成表报财务部门。
4.1.4产品运送到销售合同指定地点后，运输主管通知所辖区大区经理负责同客户办理收货手续，索取收货收条（有代垫运费情况的，收条内必须体现）仓储合同，可参照本制度附件。运输主管将收货回单交予财务入账（无回单的由大区经理签字确认货到）。
4.1.5各项物料的出库均需首先经财务部门认可并办理相关手续后仓库方可出库。特殊情况，需相关领导签字同意或电话通知后仓库方
可办理出库，销售内勤也应在三日内补办所有手续。
4.1.6运输主管应及时组织车辆参运，运输车辆到达仓库后，仓储主管应及时组织装卸工装运，并且严格按出库单上所述产品名称、数量出库产品。
5.报表及其他管理
5.1仓储主管在月末结账前要与制造事业部及财务部做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
5.2仓储主管必须每月底报送规定的各类报表：“库存月报表（见附件九）”“产（进）销存月报表（见附件十）”、“原材料耗用月报表（同附件十）”并确保其正确无误。
5.3任何物资的入库、出库，仓储主管都应于物资入库、出库的当日将数据入账，以便控制存货。
5.4库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、变质等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
仓储物流管理制度
物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率仓储合同仓储合同，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。
一、仓储组织队伍
仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是根据客户的需求及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低运营费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，会根据客户的实际情况，配备必要的人员和设备装置。一下是我们对各个部门的职责要求。
1．供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、
2．仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。
3．仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。
4．仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。
5．严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。
6．建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。
7．实行交接班制度和人员调动交接制度仓储合同，做好交接工作，明确交接人员的责任。
二、仓储管理制度
（一）仓库库存管理原则
1．库存合理原则
仓库的库存应根据公司的销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。
2．凭证收货、发货原则
仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
3．货物进出原则
坚持无进无出、先进先出原则仓储合同，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。
4．四清原则
即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。
（二）、仓库管理的有关规定
1．各类物资的入库管理：
（1）我们的仓库管理人员会根据客户当月当日物资采购计划、送货通知单对交库
的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，向客户的相关人员问明情况方可验收。
（2）我们的仓库管理人员会按规定，根据客户开据的本次货物运输单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出本次送货单上的数量时仓储合同，会联系客户的相关部门补开多出部分的送货单，才能予以验收入库。
（3）各类物资入库时，我们的仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知客户的相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。
2．库存物资保管规定：
（1）我们在入库后各物资会摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。
按各品种不同的要求进行保管、存放，如有露天存放的物资会根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。
（2）我们的仓库保管员会经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。
3．各类物资出库管理规定：
（1）各类物资出库时必须凭主管单位签发的出库单、发货清单从仓库中领出，我们的仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，避免超数量发货。
（2）出库物资必须有出库单，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据客户需要随时另开出库单，原出库单不出库。
（3）涉及容器周转的仓库仓储合同，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。
4．登账管理规定：
对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。
5．退库管理规定：
凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有客户的相关人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按客户的标准要求分类登账，定置存放。
6．仓库积压、变质、报废物品的处理规定：
为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织客户的相关人员对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。
（三）仓库储存操作规范
1．存货的入库和出库手续必须完整严密，我们的工作人员会严格按照规定的程序和方法进行操作。
2．存货收、发、存的品种和数量必须正确，会有专人负责，不发生错收、错发的事故。
3．存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。
4．公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。
5．有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。
6．各仓库会每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。
7．我们要求我们的仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。
（四）、仓储人员的工作纪律
1．不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成
责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。
2．我们会要求仓储人员严禁无证发货仓储合同的司法解释、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。
三、仓库管理人员的岗位责任制
（一）仓库主管人员岗位
仓库主管在客户的要求下仓储合同，负责仓库内存货的收、发、存管理，
并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：
1．负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应销售所需的各种产品。
2．正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。
3．规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。
4．负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。
5．库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。
6．负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。
7．组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。
8．负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。
（二）仓库保管人员的岗位责任
1．在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。
2．对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时仓储合同，应及时报告仓库主管人员处理。
3．严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。
4．随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。
5．遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。
6．负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。
7．未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。
（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对
其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。
（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚
1．仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库具体管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。
2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。
四、仓储管理报告制度
1．建立仓储管理报告制度
①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同公司相关负责人，以及客户的相关对接人共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
②存货损耗和短缺损失报告仓储合同。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理。
③仓储人员重大责任事故报告。
④存货安全状况报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
⑤销售发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
2．以上报告由保管员和仓库负责编写并应遵循以下原则。
①各类报告应详细填写原材料的种类、数量。
②根据时效性分为定期和不定期报告两种，为生产办和供应处及时掌握库存情况并进行生产经营决策服务。
③各类存货储存报告内容必须真实仓储合同、正确，责任必须写明。
④报告的编写人必须对报告的内容负责，并提出合理化建议。
五、本管理内部控制制度解释权、修改权归供应处，并检查执行。
六、本制度自发之日起执行。（责任编辑：文案中国）
